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北京市东城区人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-11-13 18:32
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  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况


第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据北京市东城区机构编制委员会东编办【2014】3号设立北京市东城区人民法院,内设35个部门。所属事业单位1个:北京市东城区人民法院机关后勤服务中心。

  部门设置:部门机构设置35个部门。业务部门为19个,分别为立案庭、刑庭、民庭、行政庭、执行庭、审判监督庭等;审判辅助部门9个:诉讼服务办公室、信访工作办公室、研究室、司法警察大队等;综合行政部门7个:办公室、政治处等。

  部门职责:充分履行审判职能,深入落实和推进司法改革,着力加强纪律作风建设,各项工作不断发展进步,为首都和东城区的和谐稳定发展提供了有力司法保障。

  (二)人员构成情况

  北京市东城区人民法院部门行政编制400人,实际351人;事业编制35人,实际33人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计23200.57万元,比上年增加2640.03万元,增长12.84%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计22155.39万元,比上年增加1828.52万元,增长9.00%,其中:财政拨款收入22103.76万元,占收入合计的99.77%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入51.63万元,占收入合计的0.23%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计20371.51万元,比上年增加2585.02万元,增长14.53%,其中:基本支出17037.17万元,占支出合计的83.63%;项目支出3334.34万元,占支出合计的16.37%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计23048.10万元,比上年增加3084.02万元,增长15.45%。主要原因:在职人员经费增加,新增项目资金。其中基本支出增加主要是我院新招录人员增加以及落实国家调整人员工资标准政策,项目支出增加主要是我院办公楼弱电信息化建设项目、审判大楼中央空调升级改造及法院业务装备。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出20287.90万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出17985.41万元,占本年财政拨款支出88.65%;教育支出22.16万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出1405.70万元,占本年财政拨款支出6.93%;医疗卫生与计划生育支出874.63万元,占本年财政拨款支出4.31%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"公共安全支出"(类)2018年度决算17985.41万元,比2018年年初预算增加1199.16万元,增长7.14%。其中:

  "法院"(款)2018年度决算17985.41万元,比2018年年初预算增加1199.16万元,增长7.14%。主要原因:我院新招录人员增加以及落实国家调整人员工资标准政策,项目支出增加我院办公楼弱电信息化建设项目、审判大楼中央空调升级改造及法院业务装备。

  2、"教育支出"(类)2018年度决算22.16万元,与2018年年初预算保持一致。其中:

  "进修及培训"(款)2018年度决算22.16万元,与2018年年初预算保持一致。主要原因:我院2018年无增加教育培训预算。

  3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算1405.7万元,比2018年年初预算减少222.73万元,减少13.68%。其中:

  "行政事业单位离退休"(款)2018年度决算1305.71万元,比2018年年初预算减少281.21万元,减少17.72%。主要原因:我院2018年离退休人员人数减少。

  "抚恤(款)2018年度决算99.99万元,比2018年年初预算增加58.48万元,增加40.91%。主要原因:我院2018年新增离退死亡人数。

  4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算874.63万元,比2018年年初预算减少4.23万元,减少0.48%。其中:

  "行政事业单位医疗(款)2018年度决算874.63万元,比2018年年初预算减少4.23万元,减少0.48%。主要原因:我院2018年新招录人员数比预算少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我院2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

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